Analyse du processus achat

Extraits

[...] Si la livraison est conforme à la commande, alors j'appose sur la commande FFSE (ce qui signifie Facture Fermé Semeca). Mais dans des cas, la commande n'est pas conforme à la livraison. Deux cas se présentent : o Soit seulement une partie de la commande a été livrée, alors je contacte le fournisseur pour connaître la date de livraison pour le reste des éléments et j'appose sur le bon de commande le sigle P (partiel) o soit le produit commandé n'est pas celui qui a été livré, alors je contacte le fournisseur pour qu'il enlève de nos locaux la marchandise livrée et qu'il la remplace le plus rapidement possible avec en plus un geste commercial de la part du fournisseur en échange du retard de la livraison ainsi engendré. [...]

[...] Ce qu'il signifie qu'il prend note de la commande. Un des pièges qui existent quand le fournisseur envoie un accusé de réception, c'est qu'il peut en profiter pour faire des modifications par rapport à notre commande, par exemple changer le prix, le délai de livraison ou faire apparaître des frais de port. Je comparais donc les accusés de réception du fournisseur avec notre bon de commande, s'il y a différence alors je négocie par téléphone avec eux pour trouver un terrain d'accord. [...]

[...] Il permet un suivi continu sur le processus achat, mais surtout il permet à l'acheteur de laisser une trace écrite du processus achat. Dans ce document les informations concernant la commande sont stipulées comme le numéro de la demande d'achat, la date, le numéro de commande, le nom du demandeur (en interne), si c'est un régule ou non. Le régule, c'est lorsque dans l'urgence la prestation est effectuée avant qu'il n'y ait eu de commande, par exemple, c'est quand l'un des chauffeurs de SEMECA tombe en panne sur la route et que la prestation de dépannage est réalisé alors l'entreprise doit effectuer une régularisation de la situation. [...]

[...] Reprenons notre exemple, pour l'acier, près de 50 fournisseurs sont présents dans la base. Le risque de tous les contacter est : - créer une frustration de la part des fournisseurs qui seraient très souvent contactés, mais ne jamais sélectionner au fur et à mesure du temps si cela se reproduit, ces fournisseurs ne daigneront pas répondre à nos futurs appels d'offres - le coût de passation commande augmente fortement, à cause du temps passé à sélectionner les fournisseurs à contacter, mais aussi à cause du coût de faxer à 50 fournisseurs une demande de prix. [...]

[...] 11) Transmission du dossier à la comptabilité Mon travail d'acheteur s'arrête là. Je transmets donc toutes mes commandes clôturées à la comptabilité fournisseur. La comptabilité fournisseur ensuite reçoit la facture, elle vérifie que la facture est conforme au bon de commande, elle les agrafe ensemble, puis envoie le paiement à l'échéance de la facture 12) Conclusion Cette mission me fût très formatrice puisque le processus achat, c'est le pion essentiel du métier d'Acheteur. C'est la base du métier que SEMECA m'a permis d'exercer dans une totale liberté d'action avec uniquement des contraintes de résultat, c'est-à-dire acheter les produits les mieux- disant. [...]