La date de la sortie du patient est donnée par le chirurgien. La veille du départ, l'infirmière prévient l'accueil et remet les ordonnances et papiers médicaux afin d'établir une facture.
En théorie, au moment de son départ, le patient règle sa facture de frais d'hébergement au bureau des "sorties".
Cependant, il arrive qu'un patient parte sans payer sa dette, soit :
- car il n'a aucun moyen de paiement,
- car la facture n'a pu être établie en raison d'éléments manquants (ordonnances, actes d'un praticien).
Dans ce cas, son dossier resté en attente est transmis au service "Relation caisses mutuelles" (...)
[...] Parcours du dossier administratif d'un patient au service comptabilité clients. Entrées/ Relation Sorties Ambulatoire Caisses-Mut uelles copie des documents administratifs X (cartes vitale, de mutuelle, d'identité) X saisie des informations X demande de prise en charge mutuelle établissement du dossier administratif X X et du dossier patient confirmation des renseignements fournis X X à la pré-admission attribution d'un numéro de dossier X X facturation relative aux frais de X X téléphone, de télévision, de chambre particulière, de boissons . facturation des frais non pris en charge X X par les caisses délivrance du bulletin de sortie et de X X la facture acquittée en cas de non-paiement, la facture est X envoyée au patient. [...]
[...] Puis ma seconde, aux services de la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité générale. La comptabilité clients La période passée au sein de la comptabilité clients m'a permis de suivre le parcours du dossier administratif d'un patient au travers des différents services. Le service Entrées-Sorties Création du dossier administratif La création de ce dossier se fait en deux étapes : - la pré-admission - l'admission. ❖ La pré-admission s'effectue lors d'un premier rendez-vous avec un chirurgien qui va décider de la date de l'opération. [...]
[...] Une fois tous les règlements reçus, le dossier est archivé. L'archivage des dossiers L'archivage se réalise par ordre alphabétique sur une année. Le dossier est archivé dans l'année où il est soldé. Les dossiers doivent être conservés pendant 30 ans. La clinique les garde durant 3 années puis les transmet à une société extérieure. La comptabilité Fournisseurs et Générale La période passée au sein de la comptabilité fournisseurs m'a permis de suivre le parcours des factures (de la réception au paiement) et d'en établir le protocole. [...]
[...] Le classement des factures En attendant d'effectuer le paiement, les factures sont classées. L'original de la facture servant de pièce comptable est classé dans le dossier ACS (AChats Stocks). Son double est agrafé au bon de commande et au bon de livraison et est rangé dans le dossier du fournisseur. Le paiement des factures En fonction du fournisseur, le mode de paiement est effectué soit : - par virement bancaire - par traite - par chèques, et généralement à 60 jours fin de mois. [...]
[...] Le service est alors amené à envoyer des rappels. Si après trois rappels aucun paiement n'est effectué le dossier est transmis aux contentieux. L'envoi aux contentieux Le service contentieux est géré par une société extérieure à la clinique, qui essaie de récupérer la créance. Un imprimé spécifique délivré et facturé par cette société est utilisé pour communiquer l'identité du patient et démarrer la procédure. La demande de règlement aux caisses et mutuelles Les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de séjour sont pris en charge en partie par les caisses d'assurances maladie. [...]
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