Une demande de réparation se passe généralement par téléphone et après on inscrit la demande sur le cahier des messages pour que le personnel puisse le consulter et reporter cette demande sur un planning afin d'organiser les tournées.
Si la demande de réparation intervient après le départ des personnes de tournées, on consulte le planning du jour pour déterminer laquelle des personnes est la plus proche de l'établissement demandeur. Cette personne est contactée, par téléphone, et celle-ci doit s'y rendre pour effectuer la réparation (...)
[...] Rayonnement géographique : local - régional 2. Importance économique Chiffre d'affaires : € Résultat : 5056 € Développement projet : recherche de clientèle Importance géographique : YYYYY Points forts sur le marché : qualité du service, disponibilité Clients : Fournisseurs : XXXX Concurrents : YYYY 3. Personnel Effectif : 10 personnes dont 1 apprenti 1 gérant 3 cadres 1 employée de bureau 5 salariés Age moyen : 37 ans Répartition : 8 hommes – 2 femmes Matériels : Word, Excel, Sage Gestion commerciale, Sage Comptabilité 4. [...]
[...] Rapprochements bancaires 7. Conclusion Annexes : 1. Devis 2. Factures de ventes 3. Relevés bancaires 1. Présentation de l'Entreprise Créé en 1997, par Mr XXX Activité : Locations, ventes de matériels et d'équipements divers. Type juridique : La société à responsabilité limitée XXXX au capital de €. Secteur d'activité : YYYYY Clientèle : tout (des commerçants, des entreprises, des particuliers). [...]
[...] Si un avoir n'est pas nécessaire, on le classe dans le dossier client. Par contre si c'est nécessaire la facture doit être remise dans la bannette « à taper ». Les factures et les avoirs s'établissent tous les deux jours. Pour les avoirs il faut déterminer leur nature, soit : un avoir total « avoir sur le montant hors taxe », un avoir partiel « pas de refacturation » ou un avoir interne « avoir qui reste dans l'entreprise et qui ne sera pas envoyé au client ». [...]
[...] J'ai saisi sur le logiciel SAGE Comptabilité. IV - Règlements Les règlements s'effectuent soient par chèques ou par virements. S'ils sont pour les banques, je dois faire une photocopie, barrer sur la balance du client la ou les factures concernées et noter le règlement sur l'échéancier du mois et de la semaine concernée puis prendre le relevé de la remise de chèques en notant la date, le montant, le nom du client, le nombre de chèques reçus, puis le total des chèques comptabilisés avec le tampon de l'entreprise et la signature du comptable. [...]
[...] II - Facturations J'ai établis tous les factures en deux exemplaires et accompagnée de quatre photocopies « deux photocopies de la facture, une photocopie du bon de livraison et une photocopie du bon de commande ». Les deux exemplaires de la facture accompagnés des photocopies du bon de livraison et du bon de commande sont adressés à l'entreprise, qui lui se charge d'envoyer un exemplaire de la facture au client à payer. J'ai établi les factures sur SAGE Gestion commerciale. [...]
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